设为首页 | 加入收藏
 
 当前的位置:首页 >> 详细内容 【返回首页】
中共贵阳市委台湾工作办公室2019年度 部门预算及“三公”经费预算


 

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

(一)部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算

四、专有名词解释

五、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

(九)政府性基金预算支出表

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

   (1)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全市涉台事务工作。

   (2)检查了解市级有关部门和各区(市、县)贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针政策和市委、市政府有关对台工作指示的情况。

   (3)调查了解台湾形势和全市开展对台工作的情况,部署全市对台工作。

   (4)会同有关部门协调和指导各区(市、县)、市级有关部门及有关企事业单位妥善处理探亲、旅游、经贸、科技、文化、教育、体育、学术等方面的涉台事务。

(5)组织指导全市对台宣传、涉台教育工作。

(二)部门预算单位构成

本单位(部门)内设 三个处室,下属 0个单位。

(三)部门人员构成

我办现有在职人员9人(其中:行政编制9人,工勤编制0人),退休8人。

二、中共贵阳市委台湾工作办公室主要工作任务和目标

(一)部门主要工作任务和政策依据

贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全市的对台工作;检查了解各区(市、县)和各部门(单位)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省委、省政府和市委、市政府对台工作的部署情况;组织协调有关部门研究拟定我市有关涉台的法规、规章和实施办法;协调筑台两地通邮、通航、通商事务;负责全市对台宣传、涉台教育和有关涉台工作的新闻发布;承办、指导和协调全市涉台重要活动及事件;会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作;负责市委对台工作领导小组的日常工作;结合职能职责,做好扶贫开发相关工作;完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。按中共贵阳市委台湾工作办公室(贵阳市人民政府台湾事务办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定办理。

、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,中共贵阳市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共贵阳市委台湾工作办公室2019年收支总预算240.2万元,与2018年相比增加3.62万元,主要原因是人员经费及公积金稍有增长,本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

(二)部门收入总体情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2019年收入预算240.20万元,一般公共预算拨款收入240.20万元,占100%。其中:用于基本支出的174.20万元,占72.52 %,与2018年相比增加22.62万元,主要由于人员经费和公积金增加所致;用于项目支出的66万元,占27.48%,比2018年减少19万元,主要是因为项目经费减少。

(三)部门支出总体情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2019年支出预算240.20万元,其中:基本支出174.20万元,占72.52 %,与2018年相比增加22.62万元,主要由于人员经费和公积金增加所致;项目支出66万元,占27.48%,比2018年减少19万元,主要是因为项目经费减少。2019年项目支出预算66万元均为台湾事务经费。

(四)财政拨款收支总体情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2019年收支总预算为240.20万元,比2018年增加3.62万元。其中基本支出174.20万元,比2018年增加22.62万元,原因主要为人员经费和公积金增加;项目支出66万元,比2018年减少19万元,原因为项目经费减少。

(五)一般公共预算基本支出情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2019年一般公共预算支出总额为240.20万元,其中行政运行148.58万元、台湾事务66万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.35万元、行政单位医疗3.29万元、公务员医疗补助3.5万元、住房公积金11.48万元。2019年比2018年一般公共预算支出增加3.62万元,原因为人员经费和公积金增加22.62万元及台湾事务经费减少19万元所致。

(六)一般公共预算基本支出情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2019年一般公共预算基本支出为174.20万元。其中人员经费148.67万元,比2018年增加17.64万元,原因为增加了基本养老保险缴费支出和行政单位医疗及公务员补助,还有公积金也比2018年有所提高。公用经费25.53万元,比2018年增加4.98万元,原因为办公经费有所增加。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2019年“三公”经费预算为8.92万元,与2018年相比较减少5.7万元,减少38.99%。其中,因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支;公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算2.12万元,与2018年相比较持平;公务接待费支出5.3万元,与2018年相比增加0.3万元,增加6%,原因为2019年有几项大型活动,接待费有可能会增加。

(八)政府性基金预算支出情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2019年无政府性基金支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2019年我机关的机关运行经费财政拨款预算25.53万元,比 2018年预算增加4.98万元,增加24.23%。原因为增加了退休人员公用经费以及一般公用经费和工会经费有所增加。

(二)政府采购情况

2019年中共贵阳市委台湾工作办公室无政府采购。 

(三)国有资产占有使用情况

    中共贵阳市委台湾工作办公室机关共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。没有单位价值200 万元以上大型设备。

(四)重要项目支出安排及绩效目标情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2019年项目支出预算总计66万元,共分为四项。其中一、对台宣传工作经费15万元,占项目总额的22.73%,主要用于对台宣传贵阳市经济发展及中央对台政策方针,以及涉台教育和有关涉台工作的新闻发布。预计在2019年完成第三届青年精英活动、台湾媒体看贵阳等项目;二、对台经贸交流经费15万元,占项目总额22.73%,主要是用于对台招商引资工作,并会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作和金融、文化等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作。预计在2019年完成第六届筑台两地都市现代农业交流活动和文化交流周活动。

 

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号

项目名称

2019预算数(万元)

绩效目标

1

对台宣传工作经费

15

对台宣传贵阳市经济发展及中央对台政策方针

2

对台经贸交流经费

15

用于招商引资工作,扩大筑台两地规模,提高规范化、程序化管理水平

(五)国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类) 港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,同下)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类) 行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


五、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一)部门收支总表:

贵阳市2019年(中共贵阳市委台湾工作办公室)部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收            入

项目

预算数

支出性质分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

240.20

一、基本支出

174.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、项目支出

66.00

三、上级补助收入

 

三、上缴上级支出

 

四、事业收入

 

四、事业单位经营支出

 

五、经营收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

240.20

本年支出合计

240.20

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

0

 

 

 

 

 

 

收入总计

240.20

支出总计

240.20

 

 

 

 

 


(二)部门收入总表:

贵阳市2019年(中共贵阳市委台湾工作办公室)部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

收入总计

上年结转

本年收入

用事业基金弥补收支差额

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

25

 01

     行政运行

148.58

0

148.58

148.58

 

 

 

 

 

 

 

201

25

05

  台湾事务

66.00

0

66.00

66.00

 

 

 

 

 

 

 

208

05

0 5

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.35

0

7.35

7.35

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

  行政单位医疗

3.29

0

3.29

3.29

 

 

 

 

 

 

 

201

11

03

公务员医疗补助

3.50

0

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 住房公积金

11.48

0

11.48

11.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

240.20

0

240.20

240.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


(三)部门支出总表:

贵阳市2019年(中共贵阳市委台湾工作办公室)部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

支出总计

本年支出

结转下年

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

其他支出

201

25

 01

      行政运行

148.58

148.58

148.58

 

 

 

 

 

 

201

25

05

  台湾事务

66.00

66.00

 

66.00

 

 

 

 

 

208

05

 05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.35

7.35

7.35

 

 

 

 

 

 

201

11

 01

      行政单位医疗补助

3.29

3.29

3.29

 

 

 

 

 

 

201

11

 03

      公务员医疗补助

3.50

3.50

3.50

 

 

 

 

第1页第2页第3页
打印本页】 【关门窗口
上一篇:市委台办召开领导班子和市管干部2018年度 述德述职述廉测评会 [2019/3/20]
下一篇:中共贵阳市委台湾工作办公室 2019 年度 部门预算及“三公”经费预算 [2019/3/15]
Copyright www.gytb.gov.cn 版权所有:中共贵阳市委台湾工作办公室
地址:贵阳市观山湖区行政中心 联系电话:0851-87988579 传真:0851-87988579 邮箱:stbxcc@163.com
ICP备案/许可证编号为: 黔ICP备11003319号-1 技术支持:狼邦科技