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中共贵阳市委台湾工作办公室 2017年度部门决算目录

一、中共贵阳市委台湾工作办公室概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度部门决算情况说明

(一)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度收入决算情况说明

(三)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度支出决算情况说明

(四)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

中共贵阳市委台湾工作办公室

2017年度部门决算

 

一、中共贵阳市委台湾工作办公室概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全市涉台事务工作。

2、检查了解市级有关部门和各区(市、县)贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针政策和市委、市政府有关对台工作指示的情况。

3、调查了解台湾形势和全市开展对台工作的情况,部署全市对台工作。

4、会同有关部门协调和指导各区(市、县)、市级有关部门及有关企事业单位妥善处理探亲、旅游、经贸、科技、文化、教育、体育、学术等方面的涉台事务。

5、组织指导全市对台宣传、涉台教育工作。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,中共贵阳市委台湾工作办公室部门决算包括:本级决算。

 

 

二、中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度部门决算情况说明
(一)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度收支决算总计259.65万元,与2016年相比,减少35.94万元,降低12.16%。主要原因是:人员减少及贯彻厉行节约的原则。   
(二)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计259.65万元,其中:财政拨款收入259.65万元,占100%。

(三)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计259.65万元,其中:基本支出175.18万元,占67.47%;项目支出84.47万元,占32.53%。

(四)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度财政拨款收支决算总计259.65万元。与2016年相比,减少35.94万元,降低12.16%。主要原因是:人员减少及贯彻厉行节约的原则。

(五)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出259.65万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少35.94万元,降低12.16%。主要原因是:人员减少及贯彻厉行节约的原则。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)的基本支出164.37万元,占63.31 %;一般公共服务支出(类)的项目支出84.47 万元,占32.53 %;住房保障支出(类)的住房公积金支出10.81万元,占4.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 287.03万元,支出决算为259.65 万元,完成当年预算的90.46 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少及部分项目未完成 。其中:

(1)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。当年预算为176.22 万元,支出决算为 164.37万元,完成当年预算的93.28 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。  

(2)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)。当年预算为100 万元,支出决算为 84.47万元,完成当年预算的84.47 %。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未完成。  

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为10.81万元,支出决算为10.81万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出175.18万元,其中:人员经费151.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费23.79万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵阳市委台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.41万元,,比上年增加1.66万元,增长44.36%,增加原因是相关人员赴台加强对台文化教育交流及车辆维修费用增加所致。其中,因公出国(境)费支出1.23万元,占22.78%,比上年增加1.23万元,增长100%,增加原因是加强对台文化教育交流;公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,占33.88%,比上年增加0.54万元,增长41.31%,增加原因是公务用车年限已久,汽车修理费用增加;公务接待费支出2.35万元,占43.34%,比上年减少0.11万元,降低4.31%,减少原因是贯彻厉行节约的原则。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.23万元。中共贵阳市委台湾工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:交通费、住宿费、伙食费及公杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费1.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.83万元。主要用于重要会议、涉台活动等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费2.35万元。具体是:接待台湾嘉宾、台商、台协会、台企联及国台办、其它省、市台办等。

国内公务接待支出2.35万元,主要是接待台湾嘉宾、台商、台协会、台企联及国台办、其它省、市台办等。

中共贵阳市委台湾工作办公室2017年国内公务接待15批次,145人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年中共贵阳市委台湾工作办公室机关运行经费支出23.79万元,比2016年增加3.06万元,增长14.75%,主要原因是 差旅费增加和公务用车老化导致维修费用增加 。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市中共贵阳市委台湾工作办公室政府采购支出总额 4.22万元,其中:政府采购货物支出 4.22万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 4.22万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市中共贵阳市委台湾工作办公室共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆。

42017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金45万元,自评覆盖率达到45%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:业务工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

    2017  年度)

项目名称

业务工作经费

  主管部门及代码

实施单位

中共贵阳市委台湾工作办公室

资金来源

资金总额(万元)

15

 

财政资金

15

 

其中:本级安排

15

 

其他资金

 

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

开展形式多样的对台工作,吸引更多台商来筑考察、投资。

开展形式多样的对台工作,吸引更多台商来筑考察、投资。

100%

自评价分数

95

 

 

 

 

项目二:对台工作特费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为85%分。发现的主要问题及原因:一是因本单位2017年度才开展预算绩效管理工作,对预算绩效管理工作不够重视;二是预算绩效管理制度建立不够完善;三是预算绩效管理工作及制度学习不够深入。

 

项目支出绩效自评表

    2017  年度)

项目名称

对台工作特费

  主管部门及代码

实施单位

中共贵阳市委台湾工作办公室

资金来源

资金总额(万元)

35

 

财政资金

35

 

其中:本级安排

35

 

其他资金

 

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

此项工作涉密

此项工作涉密

86.54%

自评价分数

85

 

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指用于港澳台侨事务方面的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于港澳台侨事务方面的台湾事务方面的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

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